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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01091
CPF/CNPJ: 06086288000145
Valor: R$ 798.615,43
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 264320/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01091 | 09/03/2018 | 301.844,25 | 798.615,43 | 598.749,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 183-15/ CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA REALIZACAO DE SERVI-CO DE RADIOTERAPIA NA RE-GIAO TOCANTINA/PER. 01.01 A 31.03.18
|
2018NE01091 | 09/03/2018 | 301.844,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE09980 | 13/09/2018 | 100.614,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM O 2TACT 183/2015 PARA O MES DEJULHO-18,VISANDO A CONTI-NUIDADE DA PRESTACAO DESERVICOS DE RADIOTERAPIANA REGIAO TOCANTINA.VIGENCIA 21.12.17 A 21.12.2018
|
2018NE09981 | 14/09/2018 | 325.261,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL PARA CORRECAO DE NUMERO DA NE
|
2018NE09982 | 14/09/2018 | -325.261,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM O 2TACT 183/2015 VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTACAO DESERVICOS DE RADIOTERAPIANA REGIAO TOCANTINA.VIGENCIA 21.12.17 A 21.12.2018
|
2018NE11060 | 11/10/2018 | 100.614,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM O 2TACT 183/2015 VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTACAO DESERVICOS DE RADIOTERAPIANA REGIAO TOCANTINA.VIGENCIA 21.12.17 A 21.12.2018SETEMBRO-18
|
2018NE12628 | 27/11/2018 | 95.676,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 183-2015 / PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RADIOTERAPIA NA REGIAO TOCANTINA.
|
2018NE13310 | 17/12/2018 | 190.613,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2.TA CONTRATO183/2015 MES NOVEMBRO/18CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2018NE14364 | 28/12/2018 | 9.252,41 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE14410 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19339 | 09/03/2018 | 0,00 | -9.251,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02701 | 22/03/2018 | 0,00 | 89.261,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05053 | 30/04/2018 | 0,00 | 68.799,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05067 | 30/04/2018 | 0,00 | 5.163,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08293 | 21/06/2018 | 0,00 | 18.304,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09660 | 18/07/2018 | 0,00 | 22.197,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11941 | 23/08/2018 | 0,00 | 95.529,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13436 | 14/09/2018 | 0,00 | 98.852,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15371 | 24/10/2018 | 0,00 | 100.544,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16751 | 27/11/2018 | 0,00 | 100.097,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18499 | 28/12/2018 | 0,00 | 100.614,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19335 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.251,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19346 | 28/12/2018 | 0,00 | 99.251,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02809 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.261,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04974 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.799,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04982 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.956,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04981 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 206,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07631 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.304,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08760 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.197,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10859 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.529,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12100 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.852,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13750 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.544,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14791 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.097,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
