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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01057
CPF/CNPJ: 13892620000124
Valor: R$ 30.732,10
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01057 | 09/03/2018 | 6.147,42 | 30.732,10 | 24.585,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01057 | 09/03/2018 | 6.147,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02436 | 09/04/2018 | 6.146,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03697 | 04/05/2018 | 6.146,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09493 | 10/09/2018 | 6.146,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13411 | 21/12/2018 | 6.145,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01960 | 09/03/2018 | 0,00 | 6.146,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03664 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.146,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05527 | 07/05/2018 | 0,00 | 6.146,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12811 | 10/09/2018 | 0,00 | 6.146,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18005 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.146,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02030 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.146,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03737 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.146,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09411 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.146,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11607 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.146,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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