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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01017
CPF/CNPJ: 09239491000100
Valor: R$ 361.660,00
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41860/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01017 | 08/03/2018 | 72.333,00 | 361.660,00 | 361.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01017 | 08/03/2018 | 72.333,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02694 | 10/04/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03648 | 04/05/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09475 | 10/09/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12525 | 22/11/2018 | 72.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01848 | 09/03/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03922 | 10/04/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05319 | 04/05/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12774 | 10/09/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16622 | 22/11/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01876 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03701 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05672 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06072 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -72.332,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09375 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11567 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14704 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
