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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00856
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.985.364,41
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 9535/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00856 | 28/02/2018 | 185.211,40 | 1.985.364,41 | 1.985.364,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR. REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVUDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00856 | 28/02/2018 | 185.211,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE AUXILIO DECIMO TERCEIRO MARCO/2018.
|
2018NE00857 | 06/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AUXILIO AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE01860 | 28/03/2018 | 193.108,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO AUXILIO A VALE TRNSPORTE DO MES DE ABRIL
|
2018NE03444 | 30/04/2018 | 193.603,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO AUXILIO A VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE04883 | 30/05/2018 | 188.031,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE06194 | 28/06/2018 | 157.632,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2018.
|
2018NE07736 | 30/07/2018 | 185.493,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO A VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE09098 | 29/08/2018 | 186.565,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE10530 | 28/09/2018 | 187.543,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO AUXILIO AO VALE TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2018.
|
2018NE11837 | 31/10/2018 | 188.275,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2018.
|
2018NE13015 | 30/11/2018 | 181.636,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO VALA TRANSPORTE EMPREGADOR DO MES DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE13629 | 24/12/2018 | 138.263,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14235 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01501 | 28/02/2018 | 0,00 | 185.211,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02914 | 28/03/2018 | 0,00 | 193.108,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04988 | 30/04/2018 | 0,00 | 193.603,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL07477 | 29/05/2018 | 0,00 | 188.031,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL08739 | 28/06/2018 | 0,00 | 157.632,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL10700 | 30/07/2018 | 0,00 | 185.493,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL12196 | 29/08/2018 | 0,00 | 186.565,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL14051 | 28/09/2018 | 0,00 | 187.543,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL15821 | 30/10/2018 | 0,00 | 188.275,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL17384 | 30/11/2018 | 0,00 | 181.636,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL18358 | 27/12/2018 | 0,00 | 138.263,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01514 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.211,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02921 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.108,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04989 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.603,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04992 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.603,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL04990 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -193.603,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07478 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.031,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08760 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 157.632,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10705 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.493,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12197 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.565,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14400 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 187.543,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15838 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.275,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17396 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.636,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18365 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.263,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
