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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00814
CPF/CNPJ: 03254082000270
Valor: R$ 2.997.236,99
Plano Interno: SORRIR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 49948/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00814 | 05/03/2018 | 1.497.476,00 | 2.997.236,99 | 2.997.236,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 02/2017 PARA EXECUCAO E OPERACIONA-LIZACAO DAS ACOES JUNTOS A UNIDADE DE SAUDE AO PROJETO SORRIR MES DE JANEI-RO/2018
|
2018NE00814 | 05/03/2018 | 1.497.476,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO 02/2017 PARA EXECUCAO E OPERACIONACIONA- LIZACAO DAS ACOES JUNTOS A UNIDADE DE SAUDE AO PROJETO SORRIR MES DE MAIO /2018. VIGENCIA. 10.07.2017 A 10.072018
|
2018NE04797 | 25/05/2018 | 748.737,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 02/2017 PARA EXECUCAO E OPERACIONA-LIZACAO DAS ACOES JUNTOS A UNIDADE DE SAUDE AO PROJETO SORRIR MES DE JUNHO/2018
|
2018NE06358 | 04/07/2018 | 748.737,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT DE GESTAO N. 02-2017/EXECUCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES E SERVICOSJUNTO A UNIDADE DE SAUDEESPECIALIZADA RELACIONADAAO PROJETO SORRIR
|
2018NE12069 | 07/11/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANLUCAO PARCIAL PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA CON-FORME DESPACHO ADMINIS-TRATIVO ANEXO.
|
2018NE13391 | 20/12/2018 | -197.713,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14234 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL11447 | 05/03/2018 | 0,00 | -54.043,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02001 | 09/03/2018 | 0,00 | 748.737,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04969 | 30/04/2018 | 0,00 | 748.737,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06908 | 30/05/2018 | 0,00 | 224.378,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09080 | 05/07/2018 | 0,00 | 223.197,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10400 | 30/07/2018 | 0,00 | 280.676,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11441 | 15/08/2018 | 0,00 | 54.043,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11449 | 15/08/2018 | 0,00 | 54.043,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11453 | 15/08/2018 | 0,00 | 56.825,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11870 | 15/08/2018 | 0,00 | 345.282,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13272 | 12/09/2018 | 0,00 | 45.213,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13421 | 14/09/2018 | 0,00 | 237.714,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16205 | 13/11/2018 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01912 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 748.737,73 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05245 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 748.737,73 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06909 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 224.378,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09081 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 223.197,44 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10401 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.676,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11442 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.043,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11451 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.043,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11455 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.825,96 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11871 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 345.282,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL11446 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -54.043,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11996 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.213,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12081 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 237.714,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14383 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
