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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00763
CPF/CNPJ: 04180547000177
Valor: R$ 216.739,19
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 178712/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00763 | 05/03/2018 | 25.161,10 | 216.739,19 | 200.403,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.253-17 VIGENCIA 01-11-17 A 01-11/18,EMPENHOCOMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES CIPATOLOGICOS TIPO 1 NO MUNICIPIO DE ROSARIO/MA E SEUS CIRCUNVIZINHOS DESTINADO AOS USU
|
2018NE00763 | 05/03/2018 | 25.161,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.253-2017/PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE EXA-MES CIPATOLOGICOS TIPO I/NO MUNICIPIO DE ROSARIO /NO PERIODO DE FEVEREIRO AJUNHO/2018
|
2018NE02967 | 20/04/2018 | 125.805,50 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 253-2016/ CONTINUI-DADE DOS SERV. DE EXAMES CITOLOGICOS-TIPO1 NO MUNICIPIO DE ROSARIO
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2018NE11462 | 22/10/2018 | 25.161,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 253-2016/ CONTINUI-DADE DOS SERV. DE EXAMES CITOLOPATOGICOS-TIPO1 NO MUNIO DE ROSARIO
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2018NE13076 | 04/12/2018 | 19.237,33 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 253-2016/ CONTINUI-DADE DOS SERV. DE EXAMES CITOLOGICOS-TIPO1 NO MUNICIPIO DE ROSARIO
|
2018NE13713 | 27/12/2018 | 21.374,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL15384 | 05/03/2018 | 0,00 | -20.668,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03594 | 09/04/2018 | 0,00 | 14.923,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06423 | 23/05/2018 | 0,00 | 25.308,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06424 | 23/05/2018 | 0,00 | 19.863,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08472 | 28/06/2018 | 0,00 | 19.801,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10090 | 25/07/2018 | 0,00 | 21.052,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11318 | 15/08/2018 | 0,00 | 15.996,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14245 | 03/10/2018 | 0,00 | 22.175,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15373 | 24/10/2018 | 0,00 | 20.668,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15385 | 24/10/2018 | 0,00 | 20.668,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17400 | 04/12/2018 | 0,00 | 19.237,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18398 | 27/12/2018 | 0,00 | 21.374,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19831 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.335,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03594 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.923,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05989 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.308,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05990 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.863,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07731 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.801,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09119 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.052,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10336 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.996,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12806 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.175,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13752 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.668,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13768 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.668,37 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL15383 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.668,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15276 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.237,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15767 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.374,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
