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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00529
CPF/CNPJ: 40550516387
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA SAO JORGE 30
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 39824/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00529 | 26/02/2018 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,1/2 DIARIAS RD 77 NO PERIODO 25 A 28-2-18 AO MU-NIPIO ITAPECURU-MIRIM
|
2018NE00529 | 26/02/2018 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DESCRICAO ERRADA
|
2018NE00612 | 26/02/2018 | -465,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01064 | 26/02/2018 | 0,00 | -465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00993 | 26/02/2018 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01259 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL01063 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
