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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00468
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 66,50
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20877/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00468 | 23/02/2018 | 88.823,97 | 89.031,97 | 89.031,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR CONTRATO N. 476/13ESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO PREVENTIVA /CORRETIVA NAS REDES DE FRIOS DASECRETARIA DE SAUDE VIGENCICIA 17-4-17 A 17-04- 18
|
2018NE00468 | 23/02/2018 | 88.823,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR CONTRATO N. 476/13ESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INSTA-LACAO PREVENTIVA /CORRETIVA NAS REDES DE FRIOS DASECRETARIA DE SAUDE VIGENCICIA 17-4-17 A 17-04- 18
|
2018NE06820 | 12/07/2018 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02995 | 02/04/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06259 | 17/05/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07250 | 07/06/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09339 | 12/07/2018 | 0,00 | 14.118,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03049 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03050 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05860 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05861 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06670 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06671 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08508 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.410,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08510 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.410,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08509 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 707,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09342 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.410,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
