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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00467
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.990.893,74
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36701/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00467 | 23/02/2018 | 1.990.894,78 | 1.990.893,74 | 1.990.893,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. GRUPOS MEDICOS/PERIODO 01 A 31.01/18/CENT.ESPBARRA DO CORDA/CENT. MED.ESP.IMPERATRIZ/HOSP.AQUI-LES LISBOA/HOSP. PAULINONEVES/HOSP.REG. BARREIRI-NHAS/HOSP. REGIONAL CARU-TAPERA/UNIDADES ANTERIOR-MENTE ADMIN
|
2018NE00467 | 23/02/2018 | 1.990.894,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14200 | 28/12/2018 | -1,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18440 | 23/02/2018 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00793 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.990.893,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01048 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 554,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01050 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01052 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01054 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01056 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01058 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01060 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01062 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.402,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01064 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01066 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01068 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01070 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01072 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01074 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01079 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01082 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.300,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01085 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01087 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01093 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01094 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01096 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.094,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01099 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01102 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01106 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.769,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06253 OB - 2018OB01054 MOTIVO OB cancelada por comando 27022018
|
2018NS00016 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2018OB01047 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.438,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB01049 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2018OB01051 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB01053 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2018OB01055 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2018OB01057 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB01059 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB01061 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.082,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2018OB01063 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2018OB01065 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2018OB01067 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB01069 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2018OB01071 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2018OB01073 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2018OB01075 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB01077 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB01080 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.159,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23611699000121 - R DE K & V R SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB01083 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.755,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB01086 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.335,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB01088 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB01089 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB01090 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB01091 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2018OB01095 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.571,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2018OB01097 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.333,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB01098 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB01100 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB01103 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.721,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB01105 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.782,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01076 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01078 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01081 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.932,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01084 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01092 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01101 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01104 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06260 OB - 2018OB01080 MOTIVO OB cancelada por comando 02032018
|
2018NS00023 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -143.159,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06260 OB - 2018OB01083 MOTIVO OB cancelada por comando 02032018
|
2018NS00025 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.755,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06260 OB - 2018OB01081 MOTIVO OB cancelada por comando 02032018
|
2018NS00024 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.932,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 01054, COMUNICA 530 23022018
|
2018NS00007 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB01288 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.421,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23611699000121 - R DE K & V R SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB01290 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01289 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.669,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01291 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO ISS CALCULADO INCOR-RETO.2018OB01080
|
2018GR00005 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -143.159,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO CALCULO ISS INCORRETO.2018OB01083
|
2018GR00006 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.755,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ISS CALCULADO A MAIOR.2018OB01081
|
2018GR00007 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.932,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01365 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00017 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL02492 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.932,27 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23611699000121 - R DE K & V R SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018NL02493 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.755,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018NL02494 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.159,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03580 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB03579 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.758,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL05984 | 01/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.932,27 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05986 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.932,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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