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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00458
CPF/CNPJ: 03426484000123
Valor: R$ 821.000,00
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 181018/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00458 | 23/02/2018 | 821.000,00 | 821.000,00 | 495.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 13 X 4,5 DEC/MM, 3 ML
|
2018NE00458 | 23/02/2018 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL12612 | 05/09/2018 | 0,00 | 138.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 133.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 133.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 89.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18575 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11398 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13488 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
