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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00448
CPF/CNPJ: 06234656000155
Valor: R$ 404.195,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 169472/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00448 | 23/02/2018 | 404.195,00 | 404.195,00 | 201.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA SERVICOS DETRANSPORTE AEROMEDICO UTIP/ ATENDER AS NECESSIDADEDOS USUARIOS DO SISTEMAUNICO(SUS) NA CENTRAL DEREGULACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE PERIO-DO FEV/18 A DEZEMBRO/2018
|
2018NE00448 | 23/02/2018 | 404.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16267 | 14/11/2018 | 0,00 | 100.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18239 | 26/12/2018 | 0,00 | 100.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19658 | 28/12/2018 | 0,00 | 114.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19820 | 28/12/2018 | 0,00 | 88.955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14427 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.570,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15696 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
