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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00377
CPF/CNPJ: 15729974000188
Valor: R$ 2.296,36
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 188555/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00377 | 22/02/2018 | 466.334,33 | 1.780.258,15 | 1.382.012,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE CONTINUODE TELE ATENDIMENTO AOSUSUARIOS DAS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO MARANHAO
|
2018NE00377 | 22/02/2018 | 466.334,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 19-18/COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTI-NUO DE TELE ATENDIMENTOAOS USUARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DO ESTADO DO MA.
|
2018NE09434 | 05/09/2018 | 199.857,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 19-18/COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTI-NUO DE TELE ATENDIMENTOAOS USUARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DO ESTADO DO MA.
|
2018NE10771 | 03/10/2018 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 19-18/COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTI-NUO DE TELE ATENDIMENTOAOS USUARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DO ESTADO DO MA.
|
2018NE12306 | 14/11/2018 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 19-18/COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTI-NUO DE TELE ATENDIMENTOAOS USUARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DO ESTADO DO MA.
|
2018NE13088 | 04/12/2018 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PA-RA ATENDER DESPESA DO CT.N. 19/18 REFERENTE AO_MESDE OUTUBRO/2018 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2018NE13853 | 28/12/2018 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14211 | 31/12/2018 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE CONTINUODE TELE ATENDIMENTO AOSUSUARIOS DAS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO MARANHAO
|
2018NE14654 | 18/12/2018 | 181.401,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ACERTO DE DATA
|
2018NE14655 | 18/12/2018 | -181.401,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE CONTINUODE TELE ATENDIMENTO AOSUSUARIOS DAS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO MARANHAO
|
2018NE14656 | 28/12/2018 | 181.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20007 | 22/02/2018 | 0,00 | -225.005,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20014 | 22/02/2018 | 0,00 | -233.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08665 | 04/07/2018 | 0,00 | 199.857,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10561 | 02/08/2018 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12652 | 05/09/2018 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14356 | 03/10/2018 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16358 | 14/11/2018 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17416 | 04/12/2018 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18722 | 28/12/2018 | 0,00 | 233.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20013 | 28/12/2018 | 0,00 | 233.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20015 | 31/12/2018 | 0,00 | 225.005,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20016 | 31/12/2018 | 0,00 | 181.401,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07886 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.997,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07884 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.862,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07885 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.997,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09757 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 228.503,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09758 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB11444 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11442 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.005,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11443 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12905 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 228.503,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12906 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14490 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14488 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.005,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 03211977000146 - ETAPA SERVICOS GERAIS LTDA |
2018OB14489 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06983 OB - 2018OB14489 MOTIVO OB cancelada por comando 17112018
|
2018NS00423 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.663,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14515 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO DE C.N.P.J - 2018OB14489
|
2018GR00110 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.663,33 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 03211977000146 - ETAPA SERVICOS GERAIS LTDA |
2018NL16542 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15302 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.497,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15300 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.005,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15301 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.160,83 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL20079 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.160,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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