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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00352

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 02973240000106

Valor: R$ 284.394,00

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31/01/2018/HOSPITAL GERAL DE PERITO-RO/MEDICOS QUE PRESTERAMSERVICOS ATRAVES DA EMPRESA ISMC

Classificação da Despesa

Plano Interno: GRUPOMEDICO

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 596 - Saúde para Todos

Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 28988/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00352	20/02/2018	284.394,00	284.394,00	284.394,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31/01/2018/HOSPITAL GERAL DE PERITO-RO/MEDICOS QUE PRESTERAMSERVICOS ATRAVES DA EMPRESA ISMC	2018NE00352	20/02/2018	284.394,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL00687	20/02/2018	0,00	284.394,00	0,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 90218663153 - LUIS GONZAGA DE CARVALHO NETO	2018OB00580	21/02/2018	0,00	0,00	6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 85199907387 - PEDRO LUSTOSA DE SOUSA SEGUNDO	2018OB00581	21/02/2018	0,00	0,00	12.232,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO	2018OB00582	21/02/2018	0,00	0,00	12.232,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI	2018OB00583	21/02/2018	0,00	0,00	15.290,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 81915098300 - JOSE FERREIRA DE CASTRO NETO	2018OB00584	21/02/2018	0,00	0,00	27.522,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 02113301326 - PABLO BRANDAO FERNANDES	2018OB00585	21/02/2018	0,00	0,00	24.464,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 87811243334 - FREDERICO PINHEIRO A GUIMARAES	2018OB00586	21/02/2018	0,00	0,00	6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 00459462300 - BRUNO CUVINA RODRIGUES CRUZ	2018OB00587	21/02/2018	0,00	0,00	21.406,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 99198568353 - PATRICIA EDUARDO PORFIRIO DA SILVA	2018OB00588	21/02/2018	0,00	0,00	21.406,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 83265740315 - SARITA PINHEIRO ALMEIDA GUIMARAES	2018OB00666	22/02/2018	0,00	0,00	12.232,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 81386613304 - HELMA FERNANDA MARANHAO MACIEL	2018OB00667	22/02/2018	0,00	0,00	27.522,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 80150845391 - ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES	2018OB00668	22/02/2018	0,00	0,00	12.232,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO	2018OB00669	22/02/2018	0,00	0,00	6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 80892710144 - ROMEU ROBERTO GOMES DA COSTA	2018OB00670	22/02/2018	0,00	0,00	15.290,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 02547223341 - JOSE FERREIRA DE CASTRO	2018OB00671	22/02/2018	0,00	0,00	6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 01770803378 - MARIA CHRISTINA MENDES DA FONSECA	2018OB00672	22/02/2018	0,00	0,00	6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI	2018OB00673	22/02/2018	0,00	0,00	21.406,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 96473290320 - MARCELO MARTINS B. CARVALHO	2018OB00893	22/02/2018	0,00	0,00	30.580,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06245 OB - 2018OB00672 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 26022018	2018NS00009	22/02/2018	0,00	0,00	-6.116,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 01770803378 - MARIA CHRISTINA MENDES DA FONSECA	2018OB01468	01/03/2018	0,00	0,00	6.116,00