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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00337
CPF/CNPJ: 10476972000100
Valor: R$ 20.000,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 58868/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00337 | 20/02/2018 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONT 116-2017 PARA PRESTACAO DE /SERVICOS CONTINUOS DE LO/CACAO DE IMPRESSORAS / VIGENCIA 01-01-2018 A 01-06-2018
|
2018NE00337 | 20/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.116-2017, PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE LOCA -CAO DE IMPRESSORAS.
|
2018NE07172 | 19/07/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14196 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02840 | 20/02/2018 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02793 | 26/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02838 | 26/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02994 | 02/04/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05292 | 04/05/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07789 | 13/06/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09726 | 19/07/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02928 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03060 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05368 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07146 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08813 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
