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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00255
CPF/CNPJ: 63430474000193
Valor: R$ 200.877,25
Plano Interno: MACRACRERE3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 09/04/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 100000/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00255 | 09/04/2018 | 1.276.005,57 | 884.386,57 | 884.386,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DOS CRAS E CREAS NO AMBITO DO PROGRAMA VIVA MARANHAO(LOTE 02).
|
2018NE00255 | 09/04/2018 | 1.276.005,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01307 | 20/07/2018 | 0,00 | 45.496,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01333 | 24/07/2018 | 0,00 | 35.451,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01337 | 24/07/2018 | 0,00 | 32.813,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01341 | 24/07/2018 | 0,00 | 34.418,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01345 | 24/07/2018 | 0,00 | 33.572,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01981 | 02/10/2018 | 0,00 | 45.129,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01983 | 02/10/2018 | 0,00 | 36.495,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01985 | 02/10/2018 | 0,00 | 48.932,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01987 | 02/10/2018 | 0,00 | 26.415,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02586 | 23/11/2018 | 0,00 | 49.373,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02588 | 23/11/2018 | 0,00 | 54.207,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02590 | 23/11/2018 | 0,00 | 45.174,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02592 | 23/11/2018 | 0,00 | 20.276,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02807 | 14/12/2018 | 0,00 | 119.116,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02809 | 14/12/2018 | 0,00 | 61.001,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02811 | 14/12/2018 | 0,00 | 92.006,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02813 | 14/12/2018 | 0,00 | 45.740,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02815 | 14/12/2018 | 0,00 | 58.764,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00949 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00952 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 531,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00956 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00960 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00963 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00947 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.728,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00951 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.347,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00955 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.246,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00958 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.307,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00964 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.275,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00946 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.630,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00950 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.572,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00953 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.746,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00957 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.250,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00961 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.457,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB00948 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 454,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06021323000148 - PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO |
2018OB00954 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611400000104 - PREF MUN DE BOM LUGAR |
2018OB00959 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 344,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB00962 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 335,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01534 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 676,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01538 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 547,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01542 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 733,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01546 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 396,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01532 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.737,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01536 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.405,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01540 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.883,89 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01544 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.017,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01531 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.263,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01535 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.178,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01539 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.825,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01543 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.738,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB01533 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 451,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB01537 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611400000104 - PREF MUN DE BOM LUGAR |
2018OB01541 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 489,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06021323000148 - PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO |
2018OB01545 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 264,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01856 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 740,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01859 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 813,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01864 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 677,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01868 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 304,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01854 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.900,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01858 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.086,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01862 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.739,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01866 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01853 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.237,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01857 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.765,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01861 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.306,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01865 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.988,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB01855 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 493,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06018568000116 - PREF MUN DE VITORINO FREIRE |
2018OB01860 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 542,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06021323000148 - PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO |
2018OB01863 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 451,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611400000104 - PREF MUN DE BOM LUGAR |
2018OB01867 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 202,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02139 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.786,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02143 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02147 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.380,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02151 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 686,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02155 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 881,47 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02137 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.585,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02141 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.348,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02146 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.542,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02149 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02153 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.262,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02136 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.552,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02140 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.127,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02144 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.163,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02148 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.835,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02152 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.033,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2018OB02138 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.191,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06018568000116 - PREF MUN DE VITORINO FREIRE |
2018OB02142 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06021323000148 - PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO |
2018OB02145 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 920,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611400000104 - PREF MUN DE BOM LUGAR |
2018OB02150 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 457,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB02154 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
