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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00254
CPF/CNPJ: 02710009000111
Valor: R$ 70.613,81
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 248738/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00254 | 20/02/2018 | 70.613,81 | 70.613,81 | 70.613,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM2018 COM 2. TERMO ADITIVOAO CONTRATO N. 05/ 2016VIGENCIA/ 22-2-17 A 22-022018 CONCERNENTE A LOCA-CAO DE MAO DE OBRA EM GE-RAL PARA SERVICOS MANUAIS
|
2018NE00254 | 20/02/2018 | 70.613,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02781 | 26/03/2018 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02783 | 26/03/2018 | 0,00 | 34.110,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04081 | 13/04/2018 | 0,00 | 30.263,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02859 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02864 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 511,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02858 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 686,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02863 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.752,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02856 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02861 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.141,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02857 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02862 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.705,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04062 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 605,26 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04061 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.438,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04059 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.201,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04060 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
