Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00248
CPF/CNPJ: 22536531368
Valor: R$ 1.215,66
Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 775, CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 33397/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00248 | 19/02/2018 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSCONCEICAO DO LAGO ACU/MA-RAJA DO SENA/PERIODO 18A 24-02-18/SENDO SEIS DIARIAS E MEIA
|
2018NE00248 | 19/02/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00436 | 19/02/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00458 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
