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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00210
CPF/CNPJ: 10671357000155
Valor: R$ 727.428,26
Plano Interno: MACOZINHAR1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29760/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00210 | 28/03/2018 | 727.428,26 | 727.428,26 | 727.428,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 01. CONTRATO N. 44/2016 SEDES.
|
2018NE00210 | 28/03/2018 | 727.428,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01534 | 08/08/2018 | 0,00 | 137.983,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01540 | 08/08/2018 | 0,00 | 217.923,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02958 | 20/12/2018 | 0,00 | 236.798,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02960 | 20/12/2018 | 0,00 | 134.722,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01051 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.223,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01053 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 213.565,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612544000177 - PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU |
2018OB01052 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.759,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612344000114 - PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU |
2018OB01054 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.358,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02156 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 232.062,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02158 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.741,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612344000114 - PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU |
2018OB02157 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.735,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612544000177 - PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU |
2018OB02159 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.981,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
