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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00194
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 9.766,68
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 0009535/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00194 | 30/01/2018 | 285,40 | 9.766,68 | 9.766,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA INSS COMISSIONADOCONFORME PROCESSO 9535/18
|
2018NE00194 | 30/01/2018 | 285,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. AO SALARIO FAMILIA COMISSIONADO DO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00854 | 28/02/2018 | 380,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. AO SALARIO FAMILIA INSS DOS SERVIDORES ATIVOSDO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE01867 | 28/03/2018 | 475,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILA DO INSS DOS COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE03443 | 30/04/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA INSS COMISSIONADO DO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE05300 | 29/05/2018 | 983,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REGULARIZACAO DO SLARIO FAMILIA INSS DO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE06388 | 28/06/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO INSSCOMISSIONADO DO MES DE JULHO/2018.
|
2018NE07902 | 30/07/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS COMISSIONADO DOS MES DE AGOSTO/18
|
2018NE09109 | 29/08/2018 | 983,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO SALARIO FAMILIA INSS COMISSIONADODOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE10791 | 28/09/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REGULAZIZACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS OUT/2018.
|
2018NE11932 | 30/10/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA COMISSIONADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/18.
|
2018NE13072 | 30/11/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALRIO FAMILIAINSS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE13671 | 26/12/2018 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14178 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00212 | 30/01/2018 | 0,00 | 285,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01499 | 28/02/2018 | 0,00 | 380,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02911 | 28/03/2018 | 0,00 | 475,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04983 | 30/04/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07453 | 29/05/2018 | 0,00 | 983,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08736 | 28/06/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL10701 | 30/07/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL12200 | 29/08/2018 | 0,00 | 983,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL14379 | 28/09/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL15820 | 30/10/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL17383 | 30/11/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL18314 | 26/12/2018 | 0,00 | 951,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00214 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01508 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02919 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04991 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07465 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 983,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08738 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10703 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12205 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 983,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14397 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15837 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17393 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18364 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
