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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00175
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 2.154.867,46
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 13960/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00175 | 15/02/2018 | 2.145.868,46 | 2.154.867,46 | 2.154.867,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER.01 A 31.12.2017/ HOSPITAL MACROEEGIONAL DECOROATA/UNIDADE ADMINIS-TRADA ANTERIORMENTE PELOINSTITUTO CORPORE.
|
2018NE00175 | 15/02/2018 | 2.145.868,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER.01 A 31.12.2017/ HOSPITAL MACROEEGIONAL DECOROATA/UNIDADE ADMINIS-TRADA ANTERIORMENTE PELOINSTITUTO CORPORE.
|
2018NE00491 | 23/02/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE PARA COMPLEMENTACAO DE SALDO
|
2018NE04853 | 29/05/2018 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL.
|
2018NE12691 | 27/11/2018 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARA AJUSTE CONTABIL.
|
2018NE12692 | 27/11/2018 | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDONFINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14172 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL06765 | 15/02/2018 | 0,00 | -135,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL14433 | 15/02/2018 | 0,00 | -135,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16806 | 15/02/2018 | 0,00 | -135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00198 | 15/02/2018 | 0,00 | 2.145.867,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00941 | 23/02/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06763 | 29/05/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06766 | 29/05/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL14433 | 04/10/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2018OB00122 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2018OB00123 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2018OB00124 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.774,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB00125 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB00126 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.687,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2018OB00127 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2018OB00128 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB00129 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB00130 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.528,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA |
2018OB00131 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.801,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2018OB00132 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.337,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2018OB00133 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.514,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB00134 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.015,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S |
2018OB00135 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 177.300,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2018OB00136 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB00137 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.342,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB00138 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.035,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2018OB01117 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01524 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01525 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01526 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01527 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01528 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.934,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01529 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01530 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01531 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01533 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01534 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01535 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01536 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01537 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01538 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01539 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01540 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01541 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.989,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01542 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01532 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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