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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00094
CPF/CNPJ: 03816406000135
Valor: R$ 8.225,90
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 0272575/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 19/11/2018 | 8.225,90 | 8.225,90 | 8.225,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
|
2018NE00094 | 19/11/2018 | 8.225,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 46,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 28,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 11,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 101,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00210 | 03/12/2018 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00210 | 03/12/2018 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00096 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.225,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
