Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00092
CPF/CNPJ: 94267928304
Valor: R$ 715,00
Endereço: TRAVESSA SAO LUIS N 06 AURORA
Municipio: SAO LUIS MA
Estado: MA
Plano Interno: LEITESAN
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 01553302 - CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 280981/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00092 | 09/03/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUN.DE AGRIC.ASSOC. ECOOPERT.E PREFEITOS SOBRE CANC.DOS TERMOS DE ADESAO ASS.EM2017,E COMUNICAR A SITUA CAO ATUAL DO PROGRAMA. REGULARIZAC
|
2018NE00092 | 09/03/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00270 | 09/03/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530238)
Descrição:
|
2018NL00317 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
