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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00078
CPF/CNPJ: 05997585000180
Valor: R$ 5.613.808,98
Plano Interno: HNINA&CIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247826/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 31/01/2018 | 3.380.254,86 | 5.613.808,98 | 5.613.808,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TP N.002-15/ REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO EHOSP. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/PER. 12/11/17 A12/05/18/JANEIRO/2018
|
2018NE00078 | 31/01/2018 | 3.380.254,86 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARAAJUSTE ORCAMENTARIO
|
2018NE00638 | 27/02/2018 | -1.126.751,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TP N.002-15/ REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO EHOSP. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/PER. 12/11/17 A12/05/18/JANEIRO/2018
|
2018NE01398 | 07/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TP N.002-15/ REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO EHOSP. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/PER. 12/11/17 A12/05/18/MARCO/2018
|
2018NE01881 | 28/03/2018 | 1.126.750,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DAPARCELA DO MES DE ABRIL /2018 DO TERMO DE PARCERIA02/2015 E RESPECTIVOS AD-TIVOS VIGENTES ATE 12/05/18 REF. A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DE /DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2018NE03213 | 26/04/2018 | 261.517,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TP N.002-15/ REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO EHOSP. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/PER. 12/11/17 A12/05/18/ABRIL/2018
|
2018NE03438 | 30/04/2018 | 865.236,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PAGAMENTO DAPARCELA DO MES DE ABRIL /2018 DO TERMO DE PARCERIA02/2015 E RESPECTIVOS AD-TIVOS VIGENTES ATE 12/05/18 REF. A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DE /DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2018NE04300 | 15/05/2018 | 865.234,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2018NE04804 | 28/05/2018 | -865.235,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TP N.002-15/ REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO AMBULATORIO EHOSP. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE/PER. 12/11/17 A12/05/18/MARCO/2018
|
2018NE08171 | 13/08/2018 | 1.106.803,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12229 | 13/11/2018 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02307 | 31/01/2018 | 0,00 | -1.126.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00233 | 16/02/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01714 | 07/03/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02308 | 07/03/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02955 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.126.750,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04973 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11119 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.106.803,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00249 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02306 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.126.751,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01716 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02309 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02956 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.750,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02959 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.750,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02958 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.126.750,62 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04974 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10160 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.106.803,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
