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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00073
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 9.048.859,68
Plano Interno: UMMAIOBAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247829/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00073 | 31/01/2018 | 2.789.677,17 | 9.048.859,68 | 9.048.859,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/JANEIRO/2018
|
2018NE00073 | 31/01/2018 | 2.789.677,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/ABRIL/2018
|
2018NE03383 | 30/04/2018 | 929.892,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.100/15 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA UNID.MISTADO MAIOBAO PERIODO 08/112017 A 08-11-2018 MES DEMAIO/2018
|
2018NE04964 | 04/06/2018 | 929.892,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.100/15 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA UNID.MISTADO MAIOBAO PERIODO 08/112017 A 08-11-2018 MES DEJUNHO/2018
|
2018NE06362 | 04/07/2018 | 929.892,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.100/15 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA UNID.MISTADO MAIOBAO PERIODO 08/112017 A 08-11-2018 MES DEJULHO/2018
|
2018NE07765 | 01/08/2018 | 929.892,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100 /2015 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE09103 | 29/08/2018 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE FONTE ERRADA
|
2018NE09113 | 29/08/2018 | -233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100/2018 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE09123 | 29/08/2018 | 846.539,85 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE NUMERO DO CONTRATO ERRADO
|
2018NE09143 | 29/08/2018 | -846.539,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100 /2015 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE09145 | 29/08/2018 | 846.539,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100 /2015 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE10817 | 04/10/2018 | 846.536,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100 /2015 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE11713 | 26/10/2018 | 846.536,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPOR ENCERRAMENTO DO CONTRATO
|
2018NE12203 | 13/11/2018 | -0,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL16188 | 31/01/2018 | 0,00 | -84.540,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL16189 | 31/01/2018 | 0,00 | -846.536,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00240 | 16/02/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01254 | 28/02/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02893 | 27/03/2018 | 0,00 | 929.891,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04999 | 30/04/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08371 | 25/06/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09275 | 11/07/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10554 | 01/08/2018 | 0,00 | 929.892,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12284 | 30/08/2018 | 0,00 | 846.536,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14411 | 04/10/2018 | 0,00 | 846.536,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16187 | 09/11/2018 | 0,00 | 84.540,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16191 | 09/11/2018 | 0,00 | 846.540,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16192 | 09/11/2018 | 0,00 | 846.536,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00245 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01457 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02978 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.891,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04946 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07647 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08445 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09748 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 929.892,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11127 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 846.536,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13183 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 846.536,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14773 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -846.536,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16194 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 846.536,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16197 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 846.540,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
