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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00030
CPF/CNPJ: 14963977000119
Valor: R$ 11.671.460,04
Plano Interno: HRUTHNOLETO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 165883/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 05/02/2018 | 15.195.692,64 | 11.671.460,04 | 11.671.460,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.002-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE IMPERATRIZ/PER. 01.08.17 01.08.18/JANEIRO/2018
|
2018NE00030 | 05/02/2018 | 15.195.692,64 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARAAJUSTE ORCAMENTARIO
|
2018NE00438 | 22/02/2018 | -5.065.230,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-002/16/REFERENTE OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACROGERRIONAL DE IMPERATRIZ/PE-RIODO 01-08-17 A 01-08-18MARCO/2018
|
2018NE01886 | 28/03/2018 | 5.065.230,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.002-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA-CRORREGIONAL DE IMPERATRIZ/VIGENCIA 02-08- 2018ABRIL/2018
|
2018NE03375 | 30/04/2018 | 5.065.230,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE04494 | 21/05/2018 | -8.529.123,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE05135 | 06/06/2018 | -60.336,52 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14153 | 28/12/2018 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04639 | 05/02/2018 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04640 | 05/02/2018 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL06507 | 05/02/2018 | 0,00 | -60.338,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01367 | 05/03/2018 | 0,00 | 2.160.264,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01810 | 08/03/2018 | 0,00 | 2.986.785,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01829 | 08/03/2018 | 0,00 | 1.798.640,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03090 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.254.066,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04070 | 12/04/2018 | 0,00 | 60.338,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04637 | 25/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04638 | 25/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04641 | 26/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04643 | 26/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05279 | 03/05/2018 | 0,00 | 1.471.703,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01410 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.160.264,02 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01811 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.986.785,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01830 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798.640,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03138 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.254.066,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04606 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04607 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05281 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.471.703,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
