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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00020
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 21.849.104,79
Plano Interno: HPVARGAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247828/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 05/02/2018 | 6.521.453,50 | 21.849.104,79 | 21.849.104,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
|
2018NE00020 | 05/02/2018 | 6.521.453,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE /ORCAMENTARIO
|
2018NE00606 | 26/02/2018 | -2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
|
2018NE01069 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-18MES MARCO/2018
|
2018NE01896 | 28/03/2018 | 2.173.817,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03430 | 30/04/2018 | 2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.99DE 2015,PARA OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO LACEN/CENTRO DE HE-MOTERAPIA (JUNHO-2018)
|
2018NE07755 | 31/07/2018 | 2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.99 DE 2015,PARA OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO LACEN/CENTRO DE HE-MOTERAPIA
|
2018NE07859 | 03/08/2018 | 2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
|
2018NE09114 | 29/08/2018 | 2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 99-15/PARA DAR CONTINUIDADE AOPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADE DE SERVICOS DE SAUDE/NO PERIODO DE 08.11.17A 08.11.18
|
2018NE09343 | 03/09/2018 | 2.210.793,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 99-15/PARA DAR CONTINUIDADE AOPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADE DE SERVICOS DE SAUDE/NO PERIODO DE 08.11.17A 08.11.18
|
2018NE11550 | 23/10/2018 | 2.210.793,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMATOLOGIAE HEMOTERAPIA E HOSPITALPRESIDENTE VARGAS
|
2018NE13841 | 28/12/2018 | 2.210.793,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14151 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01685 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01922 | 09/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02979 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04961 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10513 | 01/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11127 | 13/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12366 | 31/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12516 | 03/09/2018 | 0,00 | 2.210.793,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16190 | 13/11/2018 | 0,00 | 2.210.793,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18670 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.210.793,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01732 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01923 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03074 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04912 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09737 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10165 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11201 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11284 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.210.793,49 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16250 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.210.793,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14377 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.210.793,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL16245 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.210.793,49 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL18671 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.210.793,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
