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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: 14391512000130
Valor: R$ 1.440.000,00
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 173170/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 05/02/2018 | 180.001,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DEPORTO FRANCO CONFORME PORTARIA N. 760/2017
|
2018NE00004 | 05/02/2018 | 180.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DEPORTO FRANCO CONFORME PORTARIA N. 760/2017
|
2018NE00042 | 06/02/2018 | 1.619.999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.00004/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14276 | 28/12/2018 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00024 | 05/02/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01647 | 06/03/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02881 | 27/03/2018 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05113 | 03/05/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06913 | 04/06/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09829 | 24/07/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12618 | 05/09/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00003 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01698 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02972 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05038 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06416 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08915 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08916 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09830 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11419 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
