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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01479
CPF/CNPJ: 61600839001801
Valor: R$ 2.250,00
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 29/11/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 39845/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01479 | 29/11/2018 | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE PROGRAMA DE ESTAGIO CONF. PROC. 39845/18
|
2018NE01479 | 29/11/2018 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N.1479CONF. SOLICITADO PELA UGAM CONF. PROC. 39845/18
|
2018NE01614 | 31/12/2018 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01591 | 07/12/2018 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01635 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01514 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01541 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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