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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01478
CPF/CNPJ: 61600839001801
Valor: R$ 40.658,50
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 29/11/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 39845/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01478 | 29/11/2018 | 46.915,76 | 40.658,50 | 40.658,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE PROGRAMA DE ESTAGIO CONF. PROC. 39845/18
|
2018NE01478 | 29/11/2018 | 46.915,76 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE N.01478 CONF. SOLICITADO PELO UGAM, PROC, 39845/18
|
2018NE01613 | 31/12/2018 | -6.257,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL01590 | 07/12/2018 | 0,00 | 19.624,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL01634 | 20/12/2018 | 0,00 | 21.034,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01513 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.624,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01540 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.034,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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