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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01345
CPF/CNPJ: 28298926315
Valor: R$ 1.071,00
Endereço: AV. 155 QDA. 40 JARDIM TURU ALTO TURU III
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 26/11/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 275359/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01345 | 26/11/2018 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIARIAS NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/18 PARA CODO/MA CONF, PROC. 275359/18
|
2018NE01345 | 26/11/2018 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01391 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01320 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07004 OB - 2018OB01320 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 27112018
|
2018NS00014 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01397 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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