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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01592
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 18.590,00
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 18/12/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 174795/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01592 | 18/12/2018 | 20.000,00 | 18.590,00 | 18.590,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.DESPESAS PARACUSTEAR CONTRATO N..11/17FIRMADO ENTRE SEMA E A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
2018NE01592 | 18/12/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.1592/2018 CONFORME SOLICITACAO DA UGAM/SEMA DO PROCESSO 174795/2018
|
2018NE01611 | 28/12/2018 | -1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01640 | 21/12/2018 | 0,00 | 18.590,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01547 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.660,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01548 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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