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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00183
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 32.669,29
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 26/04/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 159881/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00183 | 26/04/2018 | 32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A DESPESA DO PE- RIODO DE MARCO A ABRIL DE2018 CONFORME O PROCESSO N.159881/2017
|
2018NE00183 | 26/04/2018 | 32.669,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00226 | 09/05/2018 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00208 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00207 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00206 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00210 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00209 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
