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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01527
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 62.175,00
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 03/12/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 185027/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01527 | 03/12/2018 | 82.900,00 | 62.175,00 | 62.175,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE MAQUINAS CO - PIADORAS
|
2018NE01527 | 03/12/2018 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.1527 CONFORME A SOLICITACAO DA UGAM/SEMA PRO-CESSO 185027/2018
|
2018NE01622 | 31/12/2018 | -20.725,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01600 | 14/12/2018 | 0,00 | 41.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01636 | 20/12/2018 | 0,00 | 20.725,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01520 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.450,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01542 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.725,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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