Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00620
CPF/CNPJ: 02619095000151
Valor: R$ 11.622,00
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 19/07/2018
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 36948/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00620 | 19/07/2018 | 45.000,00 | 11.622,00 | 11.622,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO N.18/18 TEM COMO OBJETO A CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA AS PRAIS DE SAO LUIS E SAO JOSE DE RIBAMAR CONF. PROC.36948/18
|
2018NE00620 | 19/07/2018 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE N.0620/18 CONF. SOLICITADO PELA UGAM CONF. PROC36948/18
|
2018NE01615 | 31/12/2018 | -33.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01054 | 10/10/2018 | 0,00 | 11.622,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01012 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.622,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
