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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00018

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 5.000,00

Descrição

EMPENHO REF.RENOVACAO CONTRATUAL DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF.AO PERIODO FEV/E MAR/2018,CONFORME FLS. 238

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 9833/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00018 09/03/2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.RENOVACAO CONTRATUAL DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF.AO PERIODO FEV/E MAR/2018,CONFORME FLS. 238
2018NE00018 09/03/2018 5.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00216 09/03/2018 0,00 -1.011,71 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00218 09/03/2018 0,00 -2.263,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00094 04/04/2018 0,00 2.263,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00215 04/05/2018 0,00 1.011,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00217 04/05/2018 0,00 2.263,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00219 04/05/2018 0,00 2.736,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00095 16/04/2018 0,00 0,00 2.263,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00172 14/05/2018 0,00 0,00 2.736,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais