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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00440
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 13.546,76
Plano Interno: HABICONDVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 34345/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00440 | 28/02/2018 | 13.546,76 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR THYSSEN-KRUPP ELEVADORES,CONFORMETERMO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 29/2015.
|
2018NE00440 | 28/02/2018 | 13.546,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01766 | 09/04/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02584 | 08/05/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03304 | 04/06/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03883 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04521 | 13/07/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05728 | 23/08/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06245 | 12/09/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01289 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01288 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01291 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01776 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01775 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.001,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01777 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02287 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02288 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02286 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02693 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02692 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02694 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03106 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03105 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03107 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03795 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03794 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03796 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04219 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04217 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04218 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
