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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00076
CPF/CNPJ: 50530526115
Valor: R$ 35.879,92
Endereço: AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio: SAO LUIS 226 1403
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/01/2018
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 23956.2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00076 | 30/01/2018 | 1.681,92 | 35.879,92 | 35.879,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMP. REF. A CETRAN MES DEJAN.2018
|
2018NE00076 | 30/01/2018 | 1.681,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF.A CETRAN-MA FEV/2018
|
2018NE00431 | 28/02/2018 | 1.710,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF CETRAN,MES DE MARCO/18.
|
2018NE00866 | 26/03/2018 | 1.710,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF CETRAN,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01297 | 24/04/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO REF A CETRAN MESDE MAIO/2018
|
2018NE01878 | 28/05/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF.A CETRAN-MA JUN/2018
|
2018NE02304 | 26/06/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF.A CETRAN-MA MES DE JUL/18
|
2018NE02753 | 26/07/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF.A CETRAN-MA MES DE AGOS-TO/2018
|
2018NE03228 | 29/08/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF ACETRAN MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03705 | 26/09/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF.A CETRAN-MA MES DE OUT/18
|
2018NE04094 | 23/10/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF CETRAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE04548 | 26/11/2018 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00076 REF ACETRAN MES DE DEZEMBRO.
|
2018NE04982 | 18/12/2018 | 3.419,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00076
|
2018NE05080 | 24/12/2018 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00074 | 30/01/2018 | 0,00 | 1.671,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00462 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.710,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01230 | 26/03/2018 | 0,00 | 1.710,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02210 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03239 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04047 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04918 | 26/07/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL05869 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL06656 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07448 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08270 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL09133 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00085 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.671,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00459 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.710,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00963 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.710,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01467 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02247 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02767 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03292 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03931 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04505 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05034 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05623 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06126 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
