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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00345
CPF/CNPJ: 06303549000131
Valor: R$ 852.520,41
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 335039 - TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 30829/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00345 | 26/02/2018 | 100.525,00 | 852.520,41 | 852.520,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3503 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017,PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CADO DE TRABALHO.
|
2018NE00345 | 26/02/2018 | 100.525,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF LODI ,REF AO PAGTO DE FATURA 13/2018,MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00562 | 08/03/2018 | 60.620,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE MARCO/2018
|
2018NE00968 | 03/04/2018 | 64.365,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE ABRIL/2018
|
2018NE01481 | 07/05/2018 | 68.549,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE MAIO/2018
|
2018NE01962 | 06/06/2018 | 71.257,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3503 REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE JUNHO
|
2018NE02383 | 03/07/2018 | 72.872,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE JULHO
|
2018NE02821 | 31/07/2018 | 74.332,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3503 REFORCO 2018NE00345 REF AMES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE03322 | 04/09/2018 | 71.366,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL N/F 086 MES DE SETEMBRO.
|
2018NE03782 | 01/10/2018 | 34.491,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL, FATURA N. 107/2018 REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO.
|
2018NE04223 | 31/10/2018 | 76.996,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE NOVEMBRO.
|
2018NE04846 | 05/12/2018 | 77.580,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A IEL MES DEDEZEMBRO.
|
2018NE05110 | 26/12/2018 | 79.561,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL00371 | 27/02/2018 | 0,00 | 59.723,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL00634 | 08/03/2018 | 0,00 | 60.620,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL01383 | 03/04/2018 | 0,00 | 64.365,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL02525 | 07/05/2018 | 0,00 | 68.549,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL03407 | 06/06/2018 | 0,00 | 71.257,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL04165 | 03/07/2018 | 0,00 | 72.872,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL05044 | 31/07/2018 | 0,00 | 74.332,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL06046 | 04/09/2018 | 0,00 | 71.366,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL06812 | 02/10/2018 | 0,00 | 75.292,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL07661 | 31/10/2018 | 0,00 | 76.996,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL08696 | 05/12/2018 | 0,00 | 77.580,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2018NL09533 | 26/12/2018 | 0,00 | 79.562,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00373 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.723,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00639 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.620,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01066 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.365,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01711 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.549,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02450 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.257,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02861 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.872,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2018OB03445 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.332,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL05287 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.332,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL05287 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -74.332,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04070 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.366,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04704 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.292,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05288 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.996,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06010 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.580,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06293 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.562,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
