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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00292
CPF/CNPJ: 06109789000108
Valor: R$ 1.907,11
Plano Interno: MANUCIRET03
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 20012/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00292 | 22/02/2018 | 244,45 | 1.907,11 | 1.907,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF A SAAE CODO REF AS FATURAS 991271126/991261537, REF AO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00292 | 22/02/2018 | 244,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF.A SAAE DE CODO MES DE FE-VEREIRO/2018
|
2018NE00493 | 05/03/2018 | 238,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF A SAAE MARCO/2018.
|
2018NE01089 | 06/04/2018 | 238,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2018NE00292 REF ASAAE/CODO MES DE ABRIL.
|
2018NE01290 | 24/04/2018 | 254,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2018NE00292 REF AAO CONSUMO DO MES DE MAIOCIRETRAN DE CODO.
|
2018NE01792 | 23/05/2018 | 238,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2018NE00292 REF ASAAE CODO MES DE MAIO.
|
2018NE02126 | 18/06/2018 | 97,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF.A SAAE DE CODO MES DEJULHO/2018
|
2018NE02607 | 19/07/2018 | 97,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF.A SAAE DE CODO MES DE AGO2018
|
2018NE03024 | 20/08/2018 | 106,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 RE ASAAE CODO MES DE SETEMBRO
|
2018NE03449 | 12/09/2018 | 97,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF ASAAE CODO MES DE OUTUBRO.
|
2018NE03969 | 17/10/2018 | 97,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF ASAAE CODO MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04413 | 21/11/2018 | 97,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00292 REF.A SAAE DE CODO DEZ/2018
|
2018NE04961 | 13/12/2018 | 96,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00326 | 22/02/2018 | 0,00 | 243,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00551 | 05/03/2018 | 0,00 | 238,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01682 | 06/04/2018 | 0,00 | 238,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02199 | 24/04/2018 | 0,00 | 254,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03119 | 23/05/2018 | 0,00 | 238,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03751 | 18/06/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04714 | 19/07/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05552 | 20/08/2018 | 0,00 | 106,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06248 | 12/09/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07237 | 17/10/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08084 | 21/11/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09028 | 13/12/2018 | 0,00 | 97,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00342 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00568 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 238,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01247 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 238,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01456 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02149 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 238,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02584 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03166 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03712 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 106,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04216 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04919 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05494 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06095 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
