Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00982
CPF/CNPJ: 63407548000170
Valor: R$ 76,50
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 07/06/2018
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 116161/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00982 | 07/06/2018 | 65.097,34 | 65.097,34 | 65.097,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A SOLICITACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS RE-FERENTE AO COMPLEMENTO DA4. MEDICAO DO CONTRATO N.17/2017 PARA CONSTRUCAO DO PARQUE NOVA BACABEIRA CONF. PROC.116161/2017
|
2018NE00982 | 07/06/2018 | 65.097,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01241 | 19/06/2018 | 0,00 | 65.097,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01297 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.157,95 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01295 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.552,82 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01294 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.878,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2018OB01298 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.473,85 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01296 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.034,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |