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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00711
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 23/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 195694/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00711 | 23/08/2018 | 210.522,60 | 210.522,60 | 210.522,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO 'CBMMA REFERENTE A FATURA N. 28754631.
|
2018NE00711 | 23/08/2018 | 210.522,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00902 | 23/08/2018 | 0,00 | 210.522,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00670 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.522,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |