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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00023
CPF/CNPJ: PF0000065
Valor: R$ 4.488.606,06
Plano Interno: AUXALIMENT2
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 60059/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 28/02/2018 | 394.501,00 | 4.488.606,06 | 4.488.606,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO 'REFERENTE AO MES 02/2018
|
2018NE00023 | 28/02/2018 | 394.501,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES03/2018.
|
2018NE00038 | 28/03/2018 | 399.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - CONTRATO AUXILIO ALIMENTACAO MES '03/2018.
|
2018NE00137 | 31/03/2018 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA - AU-XILIO ALIMENTACAO REFERENTEA AO MES 04/2018.
|
2018NE00336 | 30/04/2018 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL CONTRATADO DO CBMMA-AUXILIO ALIMENTACAO REFE-RENTE AO MES 04/2018
|
2018NE00440 | 24/05/2018 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL REFERENTE AO MES 05/2018.
|
2018NE00457 | 31/05/2018 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DO CBMMA - CONTRATO MES 05/2018.
|
2018NE00459 | 31/05/2018 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DESPESA VINCUALDA A FOLHA DE PESSOALDO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2018.
|
2018NE00545 | 30/06/2018 | 376.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DESPESA VINCUALDA A FOLHA DE PESSOALDO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES 06/2018
|
2018NE00547 | 30/06/2018 | 20.890,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO 'MES 07/2018
|
2018NE00606 | 31/07/2018 | 394.016,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE CON-TRATO DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO MES 07/2018
|
2018NE00615 | 31/07/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO 'MES 08/2018
|
2018NE00735 | 29/08/2018 | 393.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - CONTRATO'REFERENTE A AUXLIO ALIMENTACAO MES 08/2018.
|
2018NE00736 | 29/08/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO 'REFERENTE AO MES 09/2018
|
2018NE00933 | 28/09/2018 | 364.918,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00933 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO
|
2018NE00934 | 28/09/2018 | -364.918,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM AUXILIO ALIMENTACAO 'REFERENTE AO MES 09/2018
|
2018NE00935 | 28/09/2018 | 392.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASCOM AUXILIO ALIMENTACAO 'CONTRATO REFERENTE AO MES09/2018
|
2018NE00937 | 28/09/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA - AU-XILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2018.
|
2018NE00999 | 24/10/2018 | 402.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO 'VINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL CONTRATADO PARA O CBMMA REFERENTE AO MES 10/2018.
|
2018NE01003 | 26/10/2018 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DOCBMMA - AUXILIO ALIMENTA-CAO REFERENTE AO MES 11/2018.
|
2018NE01156 | 28/11/2018 | 398.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA AUXILIO ALI-'MENTACAO REFERENTE AO MES11/2018.
|
2018NE01158 | 28/11/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO 'DA FOLHA DE CONTRATADOS 'DO CBMMA REFERENTE AO MES12/2018
|
2018NE01169 | 21/12/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULAURIZACAO DE DESPESAVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA - AUXILIO ALIMENTACAO MES 12/2018
|
2018NE01170 | 26/12/2018 | 376.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00023 EM VIRTUDE DE ACERTO DE 'FINAL DE GESTAO.
|
2018NE01177 | 27/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00034 | 28/02/2018 | 0,00 | 394.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00063 | 28/03/2018 | 0,00 | 399.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00158 | 31/03/2018 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00369 | 30/04/2018 | 0,00 | 393.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00493 | 24/05/2018 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00544 | 31/05/2018 | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00552 | 31/05/2018 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00675 | 30/06/2018 | 0,00 | 376.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00679 | 30/06/2018 | 0,00 | 20.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00757 | 31/07/2018 | 0,00 | 394.016,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00770 | 31/07/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00930 | 29/08/2018 | 0,00 | 393.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL00931 | 29/08/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01147 | 28/09/2018 | 0,00 | 392.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01149 | 28/09/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01237 | 24/10/2018 | 0,00 | 402.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01242 | 26/10/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01401 | 28/11/2018 | 0,00 | 398.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01408 | 28/11/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01477 | 21/12/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2018NL01483 | 26/12/2018 | 0,00 | 376.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00035 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00065 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 399.900,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00159 | 31/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00371 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00494 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00546 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00553 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00676 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 376.200,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00680 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.890,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00759 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 394.016,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00771 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00933 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 393.300,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00934 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01148 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.400,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01158 | 30/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01239 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 402.600,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01244 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01402 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 398.400,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01409 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01479 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01485 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 376.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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