Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00574
CPF/CNPJ: 19742142300
Valor: R$ 66,50
Endereço: R 08 Q 04 C 05 PL ANIL IV
Municipio: S`O LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTFAMILIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 22/08/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 200106
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00574 | 22/08/2018 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/APOIO TECNICO PROG.CRIANCA FELIZ PERIODO: 22/08/18 MUNIC.: S.JOSE DE RIBAMAR
|
2018NE00574 | 22/08/2018 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00906 | 22/08/2018 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00698 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
