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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00119
CPF/CNPJ: 06118323000160
Valor: R$ 1.001,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0283795/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00119 | 02/02/2018 | 1.426.755,96 | 1.426.755,96 | 1.426.755,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADEDO IEMA DE CURURUPU/MA.
|
2018NE00119 | 02/02/2018 | 1.426.755,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00082 | 02/02/2018 | 0,00 | 1.426.755,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00084 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.682,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00108 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.251,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00107 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.285.822,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
