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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00028
CPF/CNPJ: 26314540000133
Valor: R$ 5.453,97
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/11/2018
Unidade Gestora: 190177 - Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Processo: 0264877/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 13/11/2018 | 5.453,97 | 5.453,97 | 5.453,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA BANDEJA EM ACRILICO, NO TAMANHO MEDIO COM DUAS DIVISORIAS ENVELOPE EM PAPEL PARDO, TIPO SACO, MEDINDO 185 X 248MM
|
2018NE00028 | 13/11/2018 | 5.453,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00036 | 16/11/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00036 | 16/11/2018 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00036 | 16/11/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00036 | 16/11/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00037 | 16/11/2018 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00037 | 16/11/2018 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00037 | 16/11/2018 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00037 | 16/11/2018 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00038 | 16/11/2018 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00038 | 16/11/2018 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00038 | 16/11/2018 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00038 | 16/11/2018 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00039 | 16/11/2018 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00039 | 16/11/2018 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00039 | 16/11/2018 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00039 | 16/11/2018 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00040 | 16/11/2018 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00040 | 16/11/2018 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00040 | 16/11/2018 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00040 | 16/11/2018 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00041 | 16/11/2018 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00041 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00041 | 16/11/2018 | 0,00 | 71,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00041 | 16/11/2018 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00042 | 16/11/2018 | 0,00 | 190,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00042 | 16/11/2018 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00042 | 16/11/2018 | 0,00 | 67,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00042 | 16/11/2018 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00043 | 16/11/2018 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00043 | 16/11/2018 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00043 | 16/11/2018 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00043 | 16/11/2018 | 0,00 | 40,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00044 | 16/11/2018 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00025 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.453,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06983 OB - 2018OB00025 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 17112018
|
2018NS00012 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.453,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00028 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.453,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
