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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: 99769859320
Valor: R$ 612,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SALVAMAR001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2018
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0236059/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00026 | 02/10/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS POR SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA COM VISTAS A PARTICIPAR DAS ACOES DA DAL/CBMMA REFERENTES A MANUTENCAO DA VTR ABT 22 E DE SEUS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES NOS DIA 17 A 21 DE
|
2018NE00026 | 02/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00074 | 02/10/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00027 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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