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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00067
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 342.819,28
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 216997/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 24/01/2018 | 171.500,00 | 342.819,28 | 342.819,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2016, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2018NE00067 | 24/01/2018 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00067, REFERENTE A SERVI-CO DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA.
|
2018NE00182 | 28/02/2018 | 171.319,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC.2018 NE00067.
|
2018NE00669 | 21/06/2018 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00115 | 08/02/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00860 | 16/03/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00521 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00523 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00520 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00522 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00614 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00612 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00611 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00613 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
