Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00038
CPF/CNPJ: 99769859320
Valor: R$ 765,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SALVAMAR001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0271956/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 19/11/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSARIO E PRE SIDENTE JUSCELINO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NOS DIAS 26 DE NOV/18 A 30 DE NOV/18
|
2018NE00038 | 19/11/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00091 | 19/11/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00037 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
