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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00028
CPF/CNPJ: 22396843000191
Valor: R$ 8.696,00
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/10/2018
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0255306/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 27/10/2018 | 8.696,00 | 8.696,00 | 8.696,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2018NE00028 | 27/10/2018 | 8.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 07/11/2018 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.792,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00029 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.696,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
