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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: 00267428375
Valor: R$ 1.296,00
Endereço: RUA EDIZIO SILVA 397A CENTRO
Municipio: BALSAS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/04/2018
Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Processo: 0081042/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 03/04/2018 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO DE 1. E 2. ESCALAO DO DESENCARCERADOR HOMALTRO, NA EMPRESA RESGATECNICA, R
|
2018NE00004 | 03/04/2018 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00009 | 03/04/2018 | 0,00 | -1.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00007 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00011 | 06/04/2018 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00003 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06369 OB - 2018OB00003 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 09042018
|
2018NS00002 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.296,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00007 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
